第一部分：

湘西州编办2017年部门预算说明

　　  一、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定我州行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策、法规，统一管理全州各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关和机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

2、研究拟定全州行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核州直各部门和县市党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调州委、州政府各部门的职能配置及其调整；协调州委各部门之间、州政府各部门之间、州委各部门与州政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。

4、审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制，协同州委组织部向州委提出领导班子职数配备的建议；审核县市党政机关副科级以上机构设置、科级党政机构限额和州以下各级党政群机关的行政编制总额。

5、审核州人大、州政协、州中级人民法院、州人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制，协同州委组织部向州委提出领导班子职数配备的建议。 

6、研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核州委、州政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制，协同州委组织部向州委提出州管领导班子职数配备的建议；负责审核县市正科级事业单位机构设置；制订全州性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全州事业单位登记管理的规章和政策，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全州事业单位登记管理工作。

8、负责机构改革和机构编制管理有关信息和采集和情况的综合，负责机构编制统计工作。

9、参与全州大中专毕业生、退伍军人就业指导工作和军转干部安置工作。

10、承办州委、州人民政府和州机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我办内设科室6个，下设参公事业单位1个，全部纳入2017年预算编制范围。

内设科室分别是：综合科、宣传科（与综合科合署办公）、行编科、事编科、督查科、审改科。

下设参公事业单位：事业单位登记管理局。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和下设事业单位预算在内的汇总情况。收入是一般公共预算收入；支出既包括保障编办机关及下设事业单位基本运行的经费，也包括湘西州本级财政预算安排的专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数316.06万元，其中，一般公共预算拨款316.06万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数316.06万元，其中，一般公共服务支出300.92万元，住房保障支出15.14万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入316.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为201.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为99.1万元，是指我办为完成机构编制各项业务工作而发生的支出，主要用于政府机构改革和事业单位分类改革调研交流、汇报衔接、检查指导工作，行政审批和权力清单工作，机构实名制管理维护工作，网上名称管理工作，州直事业单位年检年审工作，政务和公益专用中文域名注册管理工作，机构编制统计工作、督查工作、宣传工作等方面。

（三）住房改革支出：2017年年初预算数为15.14万元，是用于在职人员住房公积金支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年我办6个内设科室以及州事业单位登记局的机关运行经费当年一般公共预算拨款40.06万元，比2016年预算增加0.92万元，上升2%。原因是2017年工资基数增加，机关运行经费相应增加。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为30万元，和上年预算一样。其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费10万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费和上年一样主要原因是：我办三公经费预算基数本来就低，随着物价上涨，三公经费支出可能还会上浮，因此就维持不变。

 3、政府采购情况

2017年湘西州编办政府采购预算总额24.4万元，其中，政府采购货物预算24.4万元。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入我办预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

　　  部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、财政拨款收支总表

3、一般公共预算拨款支出预算表

4、 一般公共预算基本支出预算表

5、“三公”经费预算公开表

6、政府性基金拨款州级支出预算分类汇总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门“三公”经费增减变动情况表　

 

湘西州编办部门预算公开附表.xlsx