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州委编办2018年度州直部门决算公开说明

【 作者:       发布时间:2019-10-12          来源:】


州委编办2018年度部门决算公开

 目录

一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职能

(二)机构人员情况

二、2018年度部门决算表

州编办2018年度部门决算情况说明

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支情况。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、年度“三公”经费决算情况。

4、年度机关运行经费决算情况。

5、年度政府采购支出情况。

6国有资产占用情况。

7关于2018年度预算绩效情况说明

(二)存在不足

(三)下步打算

四、专业名词解释


一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职能

1贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规,拟定我州行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策、法规,统一管理全州各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关和机构编制工作,检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

2、研究拟定全州行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核州直各部门和县市党政机构改革方案;指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调州委、州政府各部门的职能配置及其调整;协调州委各部门之间、州政府各部门之间、州委各部门与州政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。

4、审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制,协同州委组织部向州委提出领导班子职数配备的建议;审核县市党政机关副科级以上机构设置、科级党政机构限额和州以下各级党政群机关的行政编制总额。

5、审核州人大、州政协、州中级人民法院、州人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制,协同州委组织部向州委提出领导班子职数配备的建议。 

6、研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;审核州委、州政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制,协同州委组织部向州委提出州管领导班子职数配备的建议;负责审核县市正科级事业单位机构设置;制订全州性事业单位机构编制标准;指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全州事业单位登记管理的规章和政策,并组织实施;负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作,检查监督和指导协调全州事业单位登记管理工作。

8、负责机构改革和机构编制管理有关信息和采集和情况的综合,负责机构编制统计工作。

9、参与全州大中专毕业生、退伍军人就业指导工作和军转干部安置工作。

10、承办州委、州人民政府和州机构编制委员会交办的其他事项。

(二)机构人员情况

州委编办是州委机构编制委员会的常设办事机构,属于州委工作机关。2019年机构改革之前,名称为湘西自治州机构编制委员会办公室,内设综合科、宣传科(与综合科合署办公)、行编科、事编科、督查科、审改科。下设一个事业单位登记管理局,为州委编办管理的履行行政职能的副处级全额拨款事业单位。

2018年末,州委编办共有编制19名,其中行政编制10名,参公事业编制8名,后勤服务编制1名。年末实有人数19人,退休人员11人。

二、2018年度部门决算表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后)

州编办2018年度部门决算情况说明

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支情况。2019年公共预算财政拨款收入590.79万元,年初结转和结余9.87万元,总收入600.66万元。本年支出578.27万元,年末结转和结余 22.38万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2018年一般预算财政拨款支出合计578.27万元,其中基本支出442.17万元;项目支出136.11万元

3、年度“三公”经费决算情况。2018年公务用车运行及维护费预算10万元,实际开支8.12万元;公务用车购置费预算18万元,实际开支18万元;公务接待费预算20万元,实际支出10.93万元。

4、年度机关运行经费决算情况。2018年机关运行经费总计29.23万元,其中办公费4.86万元、差旅费2.84万元,培训费0.31万元,其他交通费用19.56万元,其它商品服务支出1.67万元。

5、年度政府采购支出情况。2018年度政府采购预算31.92万元,实际支出24.42万元。主要用于购置公务用车、电脑、电脑耗材、汽车保险、加油和维修等开支

6国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本办共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

7关于2018年度预算绩效情况说明

我办严格按照财政局要求做好预算绩效管理、绩效目标和绩效评价工作,圆满完成了全年财政绩效工作。2018绩效评价结论:1、绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为57分,产出及效率绩效为25.94分,总绩效为95.94分。评价结果等次为“优”。2、存在绩效问题1)年初编制的预算不够精确,导致年内预算追加较大,预算控制率较高和预算完成率较低,影响本部门评分及评价等次。(2)财务监督职能未能有效发挥。财务的工作限于业务发生后记账、算账、报账,对业务活动的前局事项,未参与到业务的决策和实施过程,与业务环节控制在一定程度上脱节,对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详,未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

(二)存在不足:在预算编制执行过程中年初预算无法准确编制

(三)下步打算由于年初预算的编制因本级财政财力原因不精确,根据财政要求,单位按财政制定的标准负责单位人员和公用经费的预算编制,预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转,使得单位年中要求财政追加预算,造成单位预算追加。因此,预算编制的科学性、合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。

四、专业名词解释

1、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费

纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:湘西州机构编制委员会办公室         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 590.79 一、一般公共服务支出 28 501.14
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 41.79
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 17.34
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 18.00
  22     49  
本年收入合计 23 590.79 本年支出合计 50 578.27
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 9.87 年末结转和结余 52 22.38
  26     53  
总计 27 600.66 总计 54 600.66
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
            收入决算表        
                    公开02表
部门:湘西州机构编制委员会办公室             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 590.79 590.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 513.65 513.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 464.65 464.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011001   行政运行 355.19 355.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011002   一般行政管理事务 89.46 89.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011099   其他人力资源事务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 41.79 41.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 36.91 36.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 36.91 36.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
          支出决算表        
                  公开03表
部门:湘西州机构编制委员会办公室           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 578.27 442.17 136.11 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 501.14 383.03 118.11 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 471.14 353.03 118.11 0.00 0.00 0.00
2011001   行政运行 353.03 353.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2011002   一般行政管理事务 98.11 0.00 98.11 0.00 0.00 0.00
2011099   其他人力资源事务支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 41.79 41.79 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 36.91 36.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 36.91 36.91 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:湘西州机构编制委员会办公室             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 590.79 一、一般公共服务支出 28 501.14 501.14 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 41.79 41.79 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 17.34 17.34 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 18.00 18.00 0.00
本年收入合计 22 590.79 本年支出合计 49 578.27 578.27 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 9.87 年末财政拨款结转和结余 50 22.38 22.38 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 9.87   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 600.66 总计 54 600.66 600.66 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:湘西州机构编制委员会办公室     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 578.27 442.17 136.11
201 一般公共服务支出 501.14 383.03 118.11
20110 人力资源事务 471.14 353.03 118.11
2011001   行政运行 353.03 353.03 0.00
2011002   一般行政管理事务 98.11 0.00 98.11
2011099   其他人力资源事务支出 20.00 0.00 20.00
20199 其他一般公共服务支出 30.00 30.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 30.00 30.00 0.00
208 社会保障和就业支出 41.79 41.79 0.00
20805 行政事业单位离退休 36.91 36.91 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 36.91 36.91 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 4.88 4.88 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 4.88 4.88 0.00
221 住房保障支出 17.34 17.34 0.00
22102 住房改革支出 17.34 17.34 0.00
2210201   住房公积金 17.34 17.34 0.00
229 其他支出 18.00 0.00 18.00
22999 其他支出 18.00 0.00 18.00
2299901   其他支出 18.00 0.00 18.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:湘西州机构编制委员会办公室             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 285.42 302 商品和服务支出 29.23 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 85.97 30201   办公费 4.86 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 49.16 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 5.98 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 8.05 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 31.03 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 4.98 30207   邮电费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 37.58 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 14.70 30211   差旅费 2.84 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 31.48 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 16.48 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 127.52 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.31 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.70 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 122.81 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 4.00 30239   其他交通费用 19.56      
      30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 1.67      
人员经费合计 412.93 公用经费合计 29.23
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
部门:湘西州机构编制委员会办公室                 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48.00 0.00 28.00 18.00 10.00 20.00 37.05 0.00 26.12 18.00 8.12 10.93
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
部门:湘西州机构编制委员会办公室           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。